亦策软件

在这里创造属于自己的精彩

QlikView帮助我们快速简单的整合了企业内外部数据,建立了核心指标数据全局视图。给业务部门以更好的数据分析支持,提高了决策分析的效率。

—— BI 团队


 

关于四川科伦药业股份有限公司

1. 科伦药业创立于1996年,现已拥有省内外32家子(分)公司。
2. 科伦药业生产基地分布于四川、湖南、黑龙江和云南等14个省区,员工上万名。营业收入超过58亿元、利税超过19亿元人民币。2010年6月3日,科伦药业在深圳证券交易所成功上市。
3. 科伦药业生产和销售共计551个品种912种规格的产品。其中,拥有109个品种共256种规格的大容量注射剂产品,373个品种共582种规格的非大容量注射剂产品,还拥有45个品种共47种规格的原料药,3个品种共6个规格的医疗器械产品,21个品种的医药包材,是中国输液行业中品种最为齐全和包装形式最为完备的医药制造企业之一。
4. 科伦药业是目前国内产业链最为完善的大型医药集团。

 

客户痛点

1. 原先的手工汇总和ERP报表无法满足分析报告日益增加的要求。
2. 管理者往往需要依赖IT部门的协助获取数据作分析,因而造成决策上的延误。
3. 需要一套强大的BI系统不断监察销售和采购的效率及库存情况,以及评估财务状况。

 

解决方案

科伦药业企业BI系统总体目标是,利用先进的数据仓库和数据挖掘技术,对集团已有的数据信息进行采集、汇总、分析,发现数据的特征,分析预测企业内外数据环境的变化趋势,使集团决策层领导能够灵活、方便地从更多视角了解企业问题和机遇,从而降低企业经营成本和经营风险,提高企业运作效率。
第一阶段率先于供应部门执行:
供应分析:根据生产基地、时间(到月)、物料品种等分析安排各生产基地物料需求状况,同时对库存及市场供求状况及时了解并调整物料的供求平衡,合理安排安全库存,并分析相同品种相同规格相同包装形式在各生产基地的理论成本与实际成本的差异(细分为各成本构成成员的变动情况)等。
第二阶段扩展到物流、销售及财务部门:
1). 物流分析:根据生产基地、时间、到站、里程、产品、承运公司等分析物流各环节(仓储、运输、包装、装卸等)中的人工费、维护费、办公费、运费等费用,及存货流动资金占用成本、存货风险成本、存货保险成本等。还包括物流人员统计分析、产品发运效率、人员培训、均处理单证次数、产品周转期、物料周转率、低易周转率、工作质量、物流人员流失预警等。
2). 销售分析:根据生产基地、产品包装、时间、产品大类、销售片区等分析每月上中下旬各基地发货数量、发货金额情况;片区在各基地的发货额、回款额、资金沉淀度等数据;片区在个月的所有产品类别的发货数量的同期对比分析;分析片区个月不同包装、品种、规格产品的不同基地的销售数据;分析销售一部、二部、重点、非重点产品在各月的销售数据;分析不同片区在不同生产基地的底价发货、底价回款、货款沉淀、沉淀度;分析一产、二产不同品种销售任务的完成情况;分析各片区所有品种的费用数据,进行同比分析;收集产品流入最终端客户数据并分析每种产品在片区的销量以及医院数量、平均医院消耗量;所有片区每个月所有品种的累计发货数和金额、利润、费用,得出每个片区实施的新药任务完成率,整体发货同比、利润、费用同比、医院数量同比、平均医院消耗量同比情况;分析销售片区每月总利润、人均利润、年累计利润值,实现产品大类、销售片区之间的对比分析。
3). 财务分析:根据生产基地、时间、以业务部门提供的固定格式显示各基地及汇总后集团资产负债数据;分析每月流动比率、速动比率、资产负债率、产权比率等;以生产基地、年月、工程项目分析各工程项目预算与实际支出对比,提示超预算项目;分析毛利贡献最高的五个品种、相同品种在不同基地的发货价格、成本、毛利对比、各基地每月单品种发货毛利及毛利率变化进行同比及环比分析、分包装毛利率环比及同比变化、分包装发货收入、成本、毛利月度、年度变化趋势、下钻到各基地包装毛利;根据生产基地、年月、利润表项目分析本月及累计发货收入、成本、净利润展示及上月、去年同期变化比率,并钻取各基地的影响金额;根据生产基地、时间、品种、包装形式分析相同品种在不同基地单位成本分析(细分为材料、人工、燃动、制造费用),对各类产品的当量单位成本(人工、燃动)进行趋势分析、同比分析、环比分析及各部门人均工资趋势分析;分析每月生产物资领用金额与产量关系分析,各物料理论用量、实际用量、标准利用率、实际利用率关系进行环比、同比趋势图显示;根据生产基地、时间、存货类别进行存货资金占用分析、完成存货账龄计算并列示集团账龄较长物资的分类及数量、金额,进行应收账款、预收账款、应付账款、预付账款账龄计算;以生产基地、时间、税金项目分析集团、股份及各基地实缴税金、税负率本年与上年同期对比数、本月与上年同期对比数、本月与上月对比数;根据生产基地、时间、二级科目分析销售费用中运输费用、销售费用、销售佣金变动趋势等;分析财务费用中利息收入、利息支出趋势分析,平均融资成本分析,每年营业外收入、支出变动趋势、行业间比较分析;2)营业外收入、支出前五大,每个基地之间比较等。

 

客户收益

1. 利用易于使用和信息丰富的综合分析图表,加快销售和采购过程,优化库存。
2. 利用QlikView的内存关联技术(in-memory associative technology),快速、简单地即可整合系统外数据,极大地方便了系统扩展。
3. 大大节省培训时间,IT部门的同事只需一周便能完成培训,而事实上在项目开发的第一周里信息部门人员即可使用QlikView参与开发。
4. 采用先进的信息技术手段,梳理科伦药业关键指标,建立多模块数据的数据标准和数据字典,建立能覆盖科伦药业数据的统一集成化数据仓库,建立科伦药业核心指标数据全局视图,完成关键数字化资产的集中整合与管理,建立以医药产业板块为主的分析体系;同时在信息数据集成整合的基础上,建立集团、产业集团多级应用的商业智能展示分析平台,从顶至底打通管控壁垒,全面为科伦药业各级决策、管理和业务拓展所服务,最终成为科伦药业决策支持和管控的核心信息系统。



微信号:亦策大数据分析
  Copyright 2016 Ebistrategy. All rights reserved. 沪 ICP 备 15004881号